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Autuação
Processo:23069.179318/2022-47
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:30/08/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (11 registros):
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1005308NOTA DE EMPENHO 2021NE000109 30/08/2022 30/08/2022 CCON/AD
1005327Nota FISCAL N° 10548 - JUL/22 30/08/2022 30/08/2022 CCON/AD
1005330Despacho 01/09/2022 01/09/2022 CCON/AD
1005414Despacho 01/09/2022 01/09/2022 CCON/AD
1021001Certidão Simples Nacional 06/09/2022 06/09/2022 DOFI/CAF
1021004Certidão SICAF 06/09/2022 06/09/2022 DOFI/CAF
1021007Anexo 2022NP002280 06/09/2022 06/09/2022 DOFI/CAF
1021013Anexo 2022NS004804 06/09/2022 06/09/2022 DOFI/CAF
1057459Anexo 2022OB802511-NP2280 20/09/2022 27/09/2022 DOFI/CAF
1057460Despacho 27/09/2022 27/09/2022 DOFI/CAF
1060049Despacho 28/09/2022 28/09/2022 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
02/10/2022 18:52 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
02/10/2022 18:52 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
28/09/2022 11:18 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
27/09/2022 14:17 DARC/CAF Processo recebido na unidade
27/09/2022 11:20 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
06/09/2022 10:01 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
06/09/2022 09:16 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade CCON/AD
30/08/2022 15:36 CCON/AD Processo público gerado