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Autuação
Processo:23069.189623/2022-47
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:17/11/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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1148622Anexo DOCUMENTAÇÃO - OUT.22 17/11/2022 17/11/2022 DCONT/CCON
1148623Nota DE EMPENHO 2022NE001769 17/11/2022 17/11/2022 DCONT/CCON
1148642Nota FISCAL 34884 - OUT.22 10/11/2022 17/11/2022 DCONT/CCON
1148643Despacho 17/11/2022 17/11/2022 DCONT/CCON
1155076Despacho 22/11/2022 22/11/2022 DCONT/CCON
1156790Certidão Simples Nacional 23/11/2022 23/11/2022 DOFI/CAF
1156792Certidão SICAF 23/11/2022 23/11/2022 DOFI/CAF
1156796Anexo 2022NP003259 23/11/2022 23/11/2022 DOFI/CAF
1156801Anexo 2022NS006770 23/11/2022 23/11/2022 DOFI/CAF
1728012Anexo 2022DF801586 NP 3259 30/10/2023 30/10/2023 DOFI/CAF
1733888Anexo 2023OB803379 NP 3259 01/11/2023 01/11/2023 DOFI/CAF
1733931Despacho 01/11/2023 01/11/2023 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
16/11/2023 10:06 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
16/11/2023 10:06 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
01/11/2023 18:59 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
01/11/2023 14:09 DARC/CAF Processo recebido na unidade
01/11/2023 11:48 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
23/11/2022 13:18 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
23/11/2022 13:02 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
17/11/2022 20:32 DCONT/CCON Processo público gerado