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Autuação
Processo:23069.190073/2022-17
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:23/11/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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1156147Anexo MEDIÇÃO-OUTUBRO.22 23/11/2022 23/11/2022 DCONT/CCON
1156148Nota DE EMPENHO 2022NE000294 23/11/2022 23/11/2022 DCONT/CCON
1156149Nota FISCAL 352 - OUT.22 23/11/2022 23/11/2022 DCONT/CCON
1156151Despacho 23/11/2022 23/11/2022 DCONT/CCON
1156172Despacho 24/11/2022 24/11/2022 DCONT/CCON
1160759Certidão Simples Nacional 28/11/2022 28/11/2022 DOFI/CAF
1160763Certidão SICAF 28/11/2022 28/11/2022 DOFI/CAF
1160764Anexo 2022NP003295 28/11/2022 28/11/2022 DOFI/CAF
1160767Anexo 2022NS006839 28/11/2022 28/11/2022 DOFI/CAF
1850691Anexo 2022OB803350 NP3295 10/01/2024 11/01/2024 DOFI/CAF
1850692Despacho 11/01/2024 11/01/2024 DOFI/CAF
1853545Despacho 12/01/2024 12/01/2024 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
16/01/2024 22:08 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
16/01/2024 22:08 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
12/01/2024 15:09 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
11/01/2024 08:27 DARC/CAF Processo recebido na unidade
11/01/2024 00:08 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
25/11/2022 19:30 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
25/11/2022 15:36 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
23/11/2022 14:54 DCONT/CCON Processo público gerado