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Autuação
Processo:23069.188987/2022-18
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:08/11/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (11 registros):
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1134756NOTA DE EMPENHO 2022NE000300 08/11/2022 08/11/2022 CCON/AD
1134764Nota FISCAL Nº 7559 - OUT.22 08/11/2022 08/11/2022 CCON/AD
1134767Despacho 09/11/2022 09/11/2022 CCON/AD
1134776Despacho 09/11/2022 09/11/2022 CCON/AD
1144626Certidão Simples Nacional 16/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
1144631Certidão SICAF 16/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
1144635Anexo 2022NP003154 16/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
1144638Anexo 2022NS006638 16/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
1475545Anexo 2022OB803286 NP3154 16/06/2023 17/06/2023 DOFI/CAF
1475547Anexo 2022DF801523 16/06/2023 17/06/2023 DOFI/CAF
1475548Despacho 17/06/2023 17/06/2023 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
17/01/2024 01:14 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
17/01/2024 01:14 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
19/06/2023 12:21 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
17/06/2023 11:05 DARC/CAF Processo recebido na unidade
17/06/2023 10:43 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
11/11/2022 17:02 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
11/11/2022 17:01 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade CCON/AD
08/11/2022 15:21 CCON/AD Processo público gerado