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Autuação
Processo:23069.165398/2024-15
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:22/05/2024
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (15 registros):
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2058362TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ELETRÔNICO 22/05/2024 22/05/2024 DCONT/CCON
2058364Certidão 20/05/2024 22/05/2024 DCONT/CCON
2058365Anexo Medição 20/05/2024 22/05/2024 DCONT/CCON
2058366Relatório 20/05/2024 22/05/2024 DCONT/CCON
2058368NOTA DE EMPENHO 2024NE000190 25/03/2024 22/05/2024 DCONT/CCON
2058372Nota FISCAL 12459 - ABR.24 20/05/2024 22/05/2024 DCONT/CCON
2058373Despacho 22/05/2024 22/05/2024 DCONT/CCON
2058375Despacho 22/05/2024 22/05/2024 DCONT/CCON
2059395Certidão SIMPLES INTERAGUA 22/05/2024 22/05/2024 DOFI/CAF
2059396Certidão SICAF INTERAGUA 22/05/2024 22/05/2024 DOFI/CAF
2059504Anexo 2024NP001219 22/05/2024 22/05/2024 DOFI/CAF
2059505Anexo 2024NS002667 22/05/2024 22/05/2024 DOFI/CAF
2071569Anexo 2024OB001288 NP1219 29/05/2024 29/05/2024 DOFI/CAF
2071571Despacho 29/05/2024 29/05/2024 DOFI/CAF
2073282Despacho 31/05/2024 31/05/2024 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
04/06/2024 14:51 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
04/06/2024 14:02 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
31/05/2024 09:35 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
29/05/2024 14:43 DARC/CAF Processo recebido na unidade
29/05/2024 14:14 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
22/05/2024 12:00 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
22/05/2024 11:54 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
22/05/2024 07:39 DCONT/CCON Processo público gerado