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Autuação
Processo:23069.173612/2022-45
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:19/07/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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0929659Anexo DOCUMENTAÇÃO - JUN.22 13/07/2022 19/07/2022 DCONT/CCON
0929660Nota _de_Empenho_2022NE000277_Bradok 13/07/2022 19/07/2022 DCONT/CCON
0929662Nota FISCAL 306 - JUN.22 10/07/2022 19/07/2022 DCONT/CCON
0929664Despacho 19/07/2022 19/07/2022 DCONT/CCON
0929705Despacho 20/07/2022 20/07/2022 DCONT/CCON
0938134Certidão Simples Nacional 26/07/2022 26/07/2022 DOFI/CAF
0938135Certidão SICAF 26/07/2022 26/07/2022 DOFI/CAF
0938137Anexo 2022NP001653 26/07/2022 26/07/2022 DOFI/CAF
0938139Anexo 2022NS003681 26/07/2022 26/07/2022 DOFI/CAF
0962364Anexo 2022DF800825 09/08/2022 10/08/2022 DOFI/CAF
0962367Anexo 2022OB801729 09/08/2022 10/08/2022 DOFI/CAF
0962369Despacho 10/08/2022 10/08/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
15/08/2022 18:06 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
15/08/2022 18:06 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
15/08/2022 16:53 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
11/08/2022 13:22 DARC/CAF Processo recebido na unidade
10/08/2022 12:54 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
21/07/2022 21:06 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
20/07/2022 17:29 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
19/07/2022 12:25 DCONT/CCON Processo público gerado