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Autuação
Processo:23069.173625/2022-14
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:19/07/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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0929993Anexo DOCUMENTAÇÃO JUN/22 19/07/2022 19/07/2022 DCONT/CCON
0930000NOTA DE EMPENHO 2022NE000069 19/07/2022 19/07/2022 DCONT/CCON
0930009Nota FISCAL 202.318 - JUN/22 19/07/2022 19/07/2022 DCONT/CCON
0930010Despacho 19/07/2022 19/07/2022 DCONT/CCON
0930054Despacho 27/07/2022 27/07/2022 DCONT/CCON
0949813Certidão Simples Nacional 02/08/2022 02/08/2022 DOFI/CAF
0949814Certidão SICAF 02/08/2022 02/08/2022 DOFI/CAF
0949820Anexo 2022NP001751 02/08/2022 02/08/2022 DOFI/CAF
0949821Anexo 2022NS003803 02/08/2022 02/08/2022 DOFI/CAF
1013546Anexo 2022OB802002 - NP 1751 01/09/2022 01/09/2022 DOFI/CAF
1013547Anexo 2022DF800961 - NP 1751 01/09/2022 01/09/2022 DOFI/CAF
1013548Despacho 01/09/2022 01/09/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (12 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
09/09/2022 17:28 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
09/09/2022 17:28 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
08/09/2022 14:11 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
05/09/2022 11:34 DARC/CAF Processo recebido na unidade
01/09/2022 22:47 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
02/08/2022 15:15 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
02/08/2022 14:55 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
28/07/2022 15:50 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
28/07/2022 13:29 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
28/07/2022 09:33 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
28/07/2022 09:23 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
19/07/2022 14:25 DCONT/CCON Processo público gerado