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Autuação
Processo:23069.153799/2023-41
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:16/02/2023
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (11 registros):
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1271314Nota de Empenho 2022NE003295 15/02/2023 16/02/2023 DCONT/CCON
1271315Nota FISCAL 10535 - FEV.23 13/02/2023 16/02/2023 DCONT/CCON
1271318Despacho 16/02/2023 16/02/2023 DCONT/CCON
1271643Despacho 22/02/2023 22/02/2023 DCONT/CCON
1275334Certidão Simples Nacional 23/02/2023 23/02/2023 DOFI/CAF
1275336Certidão SICAF 23/02/2023 23/02/2023 DOFI/CAF
1275338Anexo 2023NP000435 23/02/2023 23/02/2023 DOFI/CAF
1275339Anexo 2023NS000826 23/02/2023 23/02/2023 DOFI/CAF
1294565Anexo 2023OB800562-NP435 07/03/2023 07/03/2023 DOFI/CAF
1294566Anexo 2023DR800109-NP435 07/03/2023 07/03/2023 DOFI/CAF
1294567Despacho 07/03/2023 07/03/2023 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
08/03/2023 11:02 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
08/03/2023 10:59 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
08/03/2023 09:32 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
08/03/2023 09:27 DARC/CAF Processo recebido na unidade
07/03/2023 21:24 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
23/02/2023 08:49 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
23/02/2023 08:38 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
16/02/2023 17:15 DCONT/CCON Processo público gerado