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Autuação
Processo:23069.153037/2024-26
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:05/02/2024
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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1884499TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ELETRÔNICO 05/02/2024 05/02/2024 DCONT/CCON
1884513NOTA DE EMPENHO 2023NE000791 05/02/2024 05/02/2024 DCONT/CCON
1884518Nota FISCAL Nº 115.840 05/02/2024 05/02/2024 DCONT/CCON
1884519Despacho 06/02/2024 06/02/2024 DCONT/CCON
1884527Despacho 06/02/2024 06/02/2024 DCONT/CCON
1890738Certidão SIMPLES - ALTATEC 08/02/2024 08/02/2024 DOFI/CAF
1890739Certidão SICAF - ALTATEC 08/02/2024 08/02/2024 DOFI/CAF
1890834Anexo 2024NP000280 08/02/2024 08/02/2024 DOFI/CAF
1890836Anexo 2024NS000543 08/02/2024 08/02/2024 DOFI/CAF
1922631Anexo 2024OB000335 NP280 28/02/2024 04/03/2024 DOFI/CAF
1922634Despacho 04/03/2024 04/03/2024 DOFI/CAF
1926869Despacho 05/03/2024 05/03/2024 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
05/03/2024 14:14 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
05/03/2024 14:14 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
05/03/2024 13:25 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
04/03/2024 10:03 DARC/CAF Processo recebido na unidade
04/03/2024 09:59 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
07/02/2024 11:19 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
07/02/2024 11:05 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
05/02/2024 17:36 DCONT/CCON Processo público gerado