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Autuação
Processo:23069.174083/2022-05
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:25/07/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (15 registros):
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0936241Anexo DOCUMENTAÇÃO - JUN.22 24/07/2022 25/07/2022 DCONT/CCON
0936243Anexo MEDIÇÃO - JUN.22 24/07/2022 25/07/2022 DCONT/CCON
0936244Nota DE EMPENHO 2020NE800047 20/05/2022 25/07/2022 DCONT/CCON
0936245Nota FISCAL 142364 - JUN.22 10/07/2022 25/07/2022 DCONT/CCON
0936246Despacho 26/07/2022 26/07/2022 DCONT/CCON
0936251Despacho 26/07/2022 26/07/2022 DCONT/CCON
0944190Certidão Simples Nacional 29/07/2022 29/07/2022 DOFI/CAF
0944191Certidão SICAF 29/07/2022 29/07/2022 DOFI/CAF
0944196Anexo 2022NP001701 29/07/2022 29/07/2022 DOFI/CAF
0944201Anexo 2022NS003745 29/07/2022 29/07/2022 DOFI/CAF
0944202Ofício 045/2022 - Ambserv 29/07/2022 29/07/2022 DOFI/CAF
1013407Anexo 2022OB801978 - NP 1701 01/09/2022 01/09/2022 DOFI/CAF
1013408Anexo 2022DF800947 - NP 1701 01/09/2022 01/09/2022 DOFI/CAF
1013409Despacho 01/09/2022 01/09/2022 DOFI/CAF
1021457Despacho 06/09/2022 06/09/2022 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
08/09/2022 06:32 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
08/09/2022 06:32 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
06/09/2022 18:32 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
05/09/2022 11:24 DARC/CAF Processo recebido na unidade
01/09/2022 22:15 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
27/07/2022 15:34 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
27/07/2022 15:29 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
25/07/2022 09:52 DCONT/CCON Processo público gerado