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Autuação
Processo:23069.190109/2022-54
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:23/11/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (13 registros):
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1156620Anexo DOCUMENTAÇÃO - OUT/22 23/11/2022 23/11/2022 CCON/AD
1156643NOTA DE EMPENHO 2022NE000277 23/11/2022 23/11/2022 CCON/AD
1156667Nota FISCAL Nº 508 - OUT.22 23/11/2022 23/11/2022 CCON/AD
1156686Despacho 23/11/2022 23/11/2022 CCON/AD
1156701Despacho 23/11/2022 23/11/2022 CCON/AD
1163503Certidão Simples Nacional 29/11/2022 29/11/2022 DOFI/CAF
1163506Certidão SICAF 29/11/2022 29/11/2022 DOFI/CAF
1163507Anexo 2022NP003323 29/11/2022 29/11/2022 DOFI/CAF
1163511Anexo 2022NS006994 29/11/2022 29/11/2022 DOFI/CAF
1682750Anexo 2023OB803354 NP3323 09/10/2023 09/10/2023 DOFI/CAF
1682775Anexo 2022DF801573 np3323 09/10/2023 09/10/2023 DOFI/CAF
1843803Despacho 05/01/2024 05/01/2024 DOFI/CAF
1845747Despacho 08/01/2024 08/01/2024 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
08/01/2024 12:52 CCON/AD Conclusão do processo na unidade
08/01/2024 12:52 CCON/AD Processo recebido na unidade
08/01/2024 12:50 CCON/AD Processo remetido pela unidade DARC/CAF
08/01/2024 08:57 DARC/CAF Processo recebido na unidade
05/01/2024 13:11 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
29/11/2022 13:04 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
29/11/2022 12:47 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade CCON/AD
23/11/2022 17:34 CCON/AD Processo público gerado