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Autuação
Processo:23069.183180/2022-81
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:26/09/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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1053748NOTA DE EMPENHO 2022NE000305 26/09/2022 26/09/2022 CCON/AD
1053749Nota FISCAL Nº 81239 - AGO/22 26/09/2022 26/09/2022 CCON/AD
1053750Despacho 26/09/2022 26/09/2022 CCON/AD
1053751Despacho 26/09/2022 26/09/2022 CCON/AD
1067568Certidão Simples Nacional 03/10/2022 03/10/2022 DOFI/CAF
1067569Certidão SICAF 03/10/2022 03/10/2022 DOFI/CAF
1067572Anexo 2022NP002571 03/10/2022 03/10/2022 DOFI/CAF
1067574Anexo 2022NS005544 03/10/2022 03/10/2022 DOFI/CAF
1391448Anexo 2022OB802926 NP2571 28/04/2023 29/04/2023 DOFI/CAF
1391449Anexo 2022DF801364 NP2571 28/04/2023 29/04/2023 DOFI/CAF
1391450Despacho 29/04/2023 29/04/2023 DOFI/CAF
1415669Despacho 12/05/2023 12/05/2023 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
12/05/2023 16:32 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
12/05/2023 16:32 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
12/05/2023 15:34 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
02/05/2023 09:51 DARC/CAF Processo recebido na unidade
29/04/2023 18:09 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
29/09/2022 16:11 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
29/09/2022 13:47 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade CCON/AD
26/09/2022 06:58 CCON/AD Processo público gerado