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Autuação
Processo:23069.183182/2022-70
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:26/09/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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1053778NOTA DE EMPENHO 2022NE000473 26/09/2022 26/09/2022 CCON/AD
1053781Nota FISCAL Nº 7454 - JUL/22 26/09/2022 26/09/2022 CCON/AD
1053782Despacho 26/09/2022 26/09/2022 CCON/AD
1053784Despacho 26/09/2022 26/09/2022 CCON/AD
1065982Certidão Simples Nacional 30/09/2022 30/09/2022 DOFI/CAF
1065989Certidão SICAF 30/09/2022 30/09/2022 DOFI/CAF
1065991Anexo 2022NP002570 30/09/2022 30/09/2022 DOFI/CAF
1065992Anexo 2022NS005543 30/09/2022 30/09/2022 DOFI/CAF
1146563Anexo 2022OB802624 - NP 2570 10/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
1146564Anexo 2022DF801240 - NP 2570 10/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
1146565Anexo 2022DR800532 - NP 2570 10/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
1146566Despacho 16/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
29/11/2022 17:34 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
29/11/2022 17:34 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
29/11/2022 15:35 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
17/11/2022 07:49 DARC/CAF Processo recebido na unidade
16/11/2022 22:07 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
29/09/2022 16:11 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
29/09/2022 13:48 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade CCON/AD
26/09/2022 08:00 CCON/AD Processo público gerado