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Autuação
Processo:23069.191556/2022-21
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:09/12/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (10 registros):
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1179190NOTA DE EMPENHO 2022NE000302 09/12/2022 09/12/2022 CCON/AD
1179204Nota FISCAL Nº 79894 - NOV.22 09/12/2022 09/12/2022 CCON/AD
1179206Despacho 09/12/2022 09/12/2022 CCON/AD
1179220Despacho 09/12/2022 09/12/2022 CCON/AD
1182442Certidão Simples Nacional 13/12/2022 13/12/2022 DOFI/CAF
1182445Certidão SICAF 13/12/2022 13/12/2022 DOFI/CAF
1182449Anexo 2022NP003490 13/12/2022 13/12/2022 DOFI/CAF
1182453Anexo 2022NS007248 13/12/2022 13/12/2022 DOFI/CAF
1247405Anexo 2022OB803329 - NP 3490 27/01/2023 31/01/2023 DOFI/CAF
1247406Despacho 31/01/2023 31/01/2023 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
03/02/2023 11:33 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
03/02/2023 11:33 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
01/02/2023 13:30 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
01/02/2023 13:28 DARC/CAF Processo recebido na unidade
31/01/2023 14:54 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
13/12/2022 09:01 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
12/12/2022 20:12 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade CCON/AD
09/12/2022 22:05 CCON/AD Processo público gerado