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Autuação
Processo:23069.162884/2023-09
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:28/04/2023
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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1391068TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ELETRÔNICO 28/04/2023 28/04/2023 DCONT/CCON
1391087Nota FISCAL 54881 - MAR.23 26/04/2023 28/04/2023 DCONT/CCON
1391092Nota DE EMPENHO 2023NE000075 12/04/2023 28/04/2023 DCONT/CCON
1391093Despacho 28/04/2023 28/04/2023 DCONT/CCON
1397269Despacho 04/05/2023 04/05/2023 DCONT/CCON
1401482Certidão SIMPLES - SAPRA 05/05/2023 05/05/2023 DOFI/CAF
1401485Certidão SICAF - SAPRA 05/05/2023 05/05/2023 DOFI/CAF
1401883Anexo 2023NP000960 05/05/2023 05/05/2023 DOFI/CAF
1401886Anexo 2023NS002086 05/05/2023 05/05/2023 DOFI/CAF
1464352Anexo 2023OB801271 NP960 09/06/2023 12/06/2023 DOFI/CAF
1464355Anexo 2023DF800597 NP960 09/06/2023 12/06/2023 DOFI/CAF
1464365Despacho 12/06/2023 12/06/2023 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
16/06/2023 17:13 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
13/06/2023 14:52 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
12/06/2023 20:38 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
12/06/2023 20:36 DARC/CAF Processo recebido na unidade
12/06/2023 13:03 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
05/05/2023 12:20 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
05/05/2023 11:22 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
28/04/2023 17:33 DCONT/CCON Processo público gerado