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Autuação
Processo:23069.181821/2022-62
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:15/09/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (10 registros):
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1036930NOTA DE EMPENHO 2022NE000503 15/09/2022 15/09/2022 CCON/AD
1036933Nota FISCAL Nº 1014 - SET/22 15/09/2022 15/09/2022 CCON/AD
1036937Despacho 15/09/2022 15/09/2022 CCON/AD
1036962Despacho 15/09/2022 15/09/2022 CCON/AD
1041505Certidão SIMPLES IBKL 19/09/2022 19/09/2022 DOFI/CAF
1041506Certidão SICAF IBKL 19/09/2022 19/09/2022 DOFI/CAF
1047840Anexo 2022NP002438 21/09/2022 21/09/2022 DOFI/CAF
1047841Anexo 2022NS005394 21/09/2022 21/09/2022 DOFI/CAF
1103702Anexo 2022OB802634-NP2438 10/10/2022 20/10/2022 DOFI/CAF
1103705Despacho 20/10/2022 20/10/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
25/10/2022 16:48 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
25/10/2022 16:48 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
25/10/2022 14:43 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
25/10/2022 14:42 DARC/CAF Processo recebido na unidade
20/10/2022 21:43 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
16/09/2022 23:42 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
16/09/2022 20:03 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade CCON/AD
15/09/2022 16:27 CCON/AD Processo público gerado