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Autuação
Processo:23069.190550/2022-36
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:29/11/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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1163136NOTA DE EMPENHO 2021NE000188 29/11/2022 29/11/2022 CCON/AD
1163141Nota FISCAL N° 3140 29/11/2022 29/11/2022 CCON/AD
1163146Despacho 01/12/2022 01/12/2022 CCON/AD
1163154Despacho 01/12/2022 01/12/2022 CCON/AD
1173814Certidão SIMPLES JOAR (2) 06/12/2022 06/12/2022 DOFI/CAF
1173815Certidão SICAF JOAR (2) 06/12/2022 06/12/2022 DOFI/CAF
1173843Anexo 2022NP003422 06/12/2022 06/12/2022 DOFI/CAF
1173844Anexo 2022NS007159 06/12/2022 06/12/2022 DOFI/CAF
1246392Anexo 2022OB803297 - NP 3422 27/01/2023 30/01/2023 DOFI/CAF
1246393Anexo 2022DR800673 - NP 3422 27/01/2023 30/01/2023 DOFI/CAF
1246394Despacho 30/01/2023 30/01/2023 DOFI/CAF
1248524Despacho 01/02/2023 01/02/2023 DARC/CAF
Lista de Andamentos (7 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
03/02/2023 09:20 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
01/02/2023 11:38 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
01/02/2023 10:45 DARC/CAF Processo recebido na unidade
30/01/2023 23:15 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
06/12/2022 11:24 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
06/12/2022 11:12 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade CCON/AD
29/11/2022 14:24 CCON/AD Processo público gerado