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Autuação
Processo:23069.189635/2022-71
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:17/11/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (13 registros):
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1148836Anexo DOCUMENTAÇÃO - OUT/22 17/11/2022 17/11/2022 CCON/AD
1148837NOTA DE EMPENHO 2022NE000280 17/11/2022 17/11/2022 CCON/AD
1148838Nota FISCAL Nº 11337 - OUT/22 17/11/2022 17/11/2022 CCON/AD
1148839Despacho 18/11/2022 18/11/2022 CCON/AD
1148844Despacho 18/11/2022 18/11/2022 CCON/AD
1150301Certidão Simples Nacional 18/11/2022 18/11/2022 DOFI/CAF
1150304Certidão SICAF 18/11/2022 18/11/2022 DOFI/CAF
1150307Anexo 2022NP003200 18/11/2022 18/11/2022 DOFI/CAF
1150308Anexo 2022NS006694 18/11/2022 18/11/2022 DOFI/CAF
1391397Anexo 2022OB803334 NP3200 28/04/2023 29/04/2023 DOFI/CAF
1391398Anexo 2022DF801552 NP3200 28/04/2023 29/04/2023 DOFI/CAF
1391399Despacho 29/04/2023 29/04/2023 DOFI/CAF
1415619Despacho 12/05/2023 12/05/2023 DARC/CAF
Lista de Andamentos (10 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
13/06/2023 16:11 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
13/06/2023 16:07 DCONT/CCON Reabertura do processo na unidade
12/05/2023 16:32 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
12/05/2023 16:32 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
12/05/2023 15:25 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
02/05/2023 09:52 DARC/CAF Processo recebido na unidade
29/04/2023 15:27 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
18/11/2022 14:53 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
18/11/2022 13:53 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade CCON/AD
17/11/2022 23:36 CCON/AD Processo público gerado