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Autuação
Processo:23069.165070/2024-07
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:17/05/2024
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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2053272TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ELETRÔNICO 17/05/2024 17/05/2024 DCONT/CCON
2053277NOTA DE EMPENHO 2023NE001945 17/05/2024 17/05/2024 DCONT/CCON
2053278Nota FISCAL Nº 970 17/05/2024 17/05/2024 DCONT/CCON
2053279Despacho 23/05/2024 23/05/2024 DCONT/CCON
2053283Despacho 24/05/2024 24/05/2024 DCONT/CCON
2065370Certidão SIMPLES PROQPEM 27/05/2024 27/05/2024 DOFI/CAF
2065374Certidão SICAF PROQPEM 27/05/2024 27/05/2024 DOFI/CAF
2065435Anexo 2024NP001261 27/05/2024 27/05/2024 DOFI/CAF
2065436Anexo 2024NS002713 27/05/2024 27/05/2024 DOFI/CAF
2079828Anexo 2024OB001350-NP1261 05/06/2024 05/06/2024 DOFI/CAF
2079831Despacho 05/06/2024 05/06/2024 DOFI/CAF
2080415Despacho 05/06/2024 05/06/2024 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
05/06/2024 17:11 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
05/06/2024 17:11 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
05/06/2024 16:36 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
05/06/2024 14:37 DARC/CAF Processo recebido na unidade
05/06/2024 14:23 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
27/05/2024 10:33 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
27/05/2024 10:16 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
17/05/2024 16:25 DCONT/CCON Processo público gerado