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Autuação
Processo:23069.184609/2022-57
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:04/10/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (10 registros):
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1072221NOTA DE EMPENHO 2022NE000287 04/10/2022 04/10/2022 CCON/AD
1072257Recibo ALUGUEL - JUL/22 04/10/2022 04/10/2022 CCON/AD
1072261Despacho 04/10/2022 04/10/2022 CCON/AD
1072324Despacho 04/10/2022 04/10/2022 CCON/AD
1084916Anexo 2022NP002691 10/10/2022 10/10/2022 DOFI/CAF
1084918Anexo 2022NS005765 10/10/2022 10/10/2022 DOFI/CAF
1391384Anexo 2022OB802905 NP2691 28/04/2023 29/04/2023 DOFI/CAF
1391385Anexo 2022DF801340 NP2691 28/04/2023 29/04/2023 DOFI/CAF
1391388Despacho 29/04/2023 29/04/2023 DOFI/CAF
1423009Despacho 18/05/2023 18/05/2023 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
18/05/2023 09:07 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
18/05/2023 09:07 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
18/05/2023 07:16 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
02/05/2023 09:51 DARC/CAF Processo recebido na unidade
29/04/2023 12:03 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
10/10/2022 15:57 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
10/10/2022 15:23 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade CCON/AD
04/10/2022 15:58 CCON/AD Processo público gerado