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Autuação
Processo:23069.188949/2022-57
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:08/11/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (11 registros):
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1134160NOTA DE EMPENHO 2022NE000302 08/11/2022 08/11/2022 CCON/AD
1134164Nota FISCAL Nº 79371 08/11/2022 08/11/2022 CCON/AD
1134165Despacho 08/11/2022 08/11/2022 CCON/AD
1134179Despacho 09/11/2022 09/11/2022 CCON/AD
1144698Certidão Simples Nacional 16/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
1144703Certidão SICAF 16/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
1144705Anexo 2022NP003156 16/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
1144709Anexo 2022NS006640 16/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
1463578Anexo 2022OB803262 NP3156 09/06/2023 11/06/2023 DOFI/CAF
1463579Despacho 11/06/2023 11/06/2023 DOFI/CAF
1475875Despacho 18/06/2023 18/06/2023 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
17/01/2024 01:14 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
17/01/2024 01:14 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
18/06/2023 12:19 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
12/06/2023 09:45 DARC/CAF Processo recebido na unidade
11/06/2023 23:49 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
11/11/2022 17:03 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
11/11/2022 17:02 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade CCON/AD
08/11/2022 13:01 CCON/AD Processo público gerado