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Autuação
Processo:23069.181441/2022-28
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:13/09/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (11 registros):
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1030762NOTA DE EMPENHO 2022NE000302 13/09/2022 13/09/2022 CCON/AD
1032482Nota FISCAL Nº 78476 - AGO/22 13/09/2022 13/09/2022 CCON/AD
1032484Despacho 15/09/2022 15/09/2022 CCON/AD
1032485Despacho 15/09/2022 15/09/2022 CCON/AD
1050689NOTA DE EMPENHO 2022NE000302 23/09/2022 23/09/2022 CCON/AD
1081085Certidão Simples Nacional 07/10/2022 07/10/2022 DOFI/CAF
1081088Certidão SICAF 07/10/2022 07/10/2022 DOFI/CAF
1081092Anexo 2022NP002672 07/10/2022 07/10/2022 DOFI/CAF
1081095Anexo 2022NS005732 07/10/2022 07/10/2022 DOFI/CAF
1185700Anexo OB802922 NP 2672 24/11/2022 14/12/2022 DOFI/CAF
1185701Despacho 14/12/2022 14/12/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (10 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
20/12/2022 18:50 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
20/12/2022 18:50 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
20/12/2022 15:51 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
14/12/2022 20:33 DARC/CAF Processo recebido na unidade
14/12/2022 20:09 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
07/10/2022 16:35 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
07/10/2022 16:02 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade CCON/AD
28/09/2022 23:44 CCON/AD Reabertura do processo na unidade
28/09/2022 23:34 CCON/AD Conclusão do processo na unidade
13/09/2022 13:11 CCON/AD Processo público gerado