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Autuação
Processo:23069.180667/2022-10
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:06/09/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (11 registros):
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1020127NOTA DE EMPENHO 2022NE000284 06/09/2022 06/09/2022 CCON/AD
1020134Recibo ALUGUEL - AGO/22 06/09/2022 06/09/2022 CCON/AD
1020137Despacho 06/09/2022 06/09/2022 CCON/AD
1020207Despacho 06/09/2022 06/09/2022 CCON/AD
1055683Certidão SICAF PINHO 26/09/2022 26/09/2022 CAF/AD
1055684Certidão TCU PINHO 26/09/2022 26/09/2022 CAF/AD
1061827Anexo 2022NS005501 28/09/2022 28/09/2022 CAF/AD
1061828Anexo 2022NP002532 28/09/2022 28/09/2022 CAF/AD
1146439Anexo 2022OB802598 - NP 2532 10/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
1146441Anexo 2022DF801229 - NP 2532 10/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
1146442Despacho 16/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (12 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
29/11/2022 14:57 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
29/11/2022 14:57 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
29/11/2022 13:01 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
17/11/2022 08:01 DARC/CAF Processo recebido na unidade
16/11/2022 21:17 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
30/09/2022 13:15 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
30/09/2022 13:09 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade CAF/AD
26/09/2022 16:12 CAF/AD Processo recebido na unidade
26/09/2022 10:44 CAF/AD Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
16/09/2022 23:44 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
16/09/2022 20:21 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade CCON/AD
06/09/2022 12:40 CCON/AD Processo público gerado