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Autuação
Processo:23069.155642/2023-51
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:08/03/2023
Interessados: PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Lista de Protocolos (11 registros):
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1296627TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ELETRÔNICO 08/03/2023 08/03/2023 DCONT/CCON
1296628Nota de Empenho 2021NE177 - PROAD 10/05/2022 08/03/2023 DCONT/CCON
1296629Nota Fiscal 203510 08/03/2023 08/03/2023 DCONT/CCON
1296632Despacho 08/03/2023 08/03/2023 DCONT/CCON
1304658Certidão SIMPLES AUTOPEL (2) 14/03/2023 14/03/2023 DOFI/CAF
1304659Certidão SICAF AUTOPEL (2) 14/03/2023 14/03/2023 DOFI/CAF
1311819Anexo 2023NP000608 17/03/2023 17/03/2023 DOFI/CAF
1311820Anexo 2023NS001289 17/03/2023 17/03/2023 DOFI/CAF
1369481Anexo 2023OB800881-NP608 13/04/2023 17/04/2023 DOFI/CAF
1369483Anexo 2023DF800356-NP608 13/04/2023 17/04/2023 DOFI/CAF
1369485Despacho 17/04/2023 17/04/2023 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
18/04/2023 11:07 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
18/04/2023 11:07 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
18/04/2023 07:07 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
17/04/2023 21:00 DARC/CAF Processo recebido na unidade
17/04/2023 17:29 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
14/03/2023 18:36 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
14/03/2023 15:54 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
08/03/2023 21:29 DCONT/CCON Processo público gerado