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Autuação
Processo:23069.191222/2022-57
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:06/12/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (15 registros):
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1173184NOTA DE EMPENHO 2022NE000285 06/12/2022 06/12/2022 CCON/AD
1173206Recibo DE ALUGUEL - NOV.22 06/12/2022 06/12/2022 CCON/AD
1173208Despacho 06/12/2022 06/12/2022 CCON/AD
1173241Despacho 12/12/2022 12/12/2022 CCON/AD
1188331Certidão Simples Nacional 16/12/2022 16/12/2022 DOFI/CAF
1188332Certidão PGFN 16/12/2022 16/12/2022 DOFI/CAF
1188333Certidão TST 16/12/2022 16/12/2022 DOFI/CAF
1188335Certidão FGTS 16/12/2022 16/12/2022 DOFI/CAF
1188336Anexo 2022NP003553 16/12/2022 16/12/2022 DOFI/CAF
1188337Anexo 2022NS007325 16/12/2022 16/12/2022 DOFI/CAF
1196347E-mail autorização Fassarela 22/12/2022 22/12/2022 DOFI/CAF
1273277Anexo 2022OB803541 - NP 3553 10/02/2023 18/02/2023 DOFI/CAF
1273278Anexo 2022DF801634 - NP 3553 08/02/2023 18/02/2023 DOFI/CAF
1273279Despacho 18/02/2023 18/02/2023 DOFI/CAF
1277668Despacho 24/02/2023 24/02/2023 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
17/01/2024 01:14 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
24/02/2023 16:37 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
24/02/2023 16:05 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
24/02/2023 16:03 DARC/CAF Processo recebido na unidade
18/02/2023 20:14 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
16/12/2022 09:00 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
15/12/2022 18:29 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade CCON/AD
06/12/2022 15:15 CCON/AD Processo público gerado