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Autuação
Processo:23069.157181/2024-31
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:12/03/2024
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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1940017TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ELETRÔNICO 12/03/2024 12/03/2024 DCONT/CCON
1940046NOTA DE EMPENHO 2024NE000097 12/03/2024 12/03/2024 DCONT/CCON
1940060Nota FISCAL15398 - FEV.24 12/03/2024 12/03/2024 DCONT/CCON
1940064Despacho 12/03/2024 12/03/2024 DCONT/CCON
1940090Despacho 25/03/2024 25/03/2024 DCONT/CCON
1973749Certidão SIMPLES - KELONIK 26/03/2024 26/03/2024 DOFI/CAF
1973750Certidão SICAF - KELONIK 26/03/2024 26/03/2024 DOFI/CAF
1973811Anexo 2024NP000884 26/03/2024 26/03/2024 DOFI/CAF
1973812Anexo 2024NS001802 26/03/2024 26/03/2024 DOFI/CAF
1989718Anexo 2024OB000811-NP884 02/04/2024 05/04/2024 DOFI/CAF
1989720Despacho 05/04/2024 05/04/2024 DOFI/CAF
2000573Despacho 11/04/2024 11/04/2024 CAF/AD
Lista de Andamentos (7 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
11/04/2024 14:06 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
11/04/2024 12:50 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade CAF/AD
08/04/2024 13:30 CAF/AD Processo recebido na unidade
05/04/2024 17:47 CAF/AD Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
26/03/2024 15:35 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
26/03/2024 15:29 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
12/03/2024 11:02 DCONT/CCON Processo público gerado