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Autuação
Processo:23069.191557/2022-75
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:09/12/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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1179260NOTA DE EMPENHO 2022NE000293 09/12/2022 09/12/2022 CCON/AD
1179265Nota FISCAL Nº 4403 - NOV.22 09/12/2022 09/12/2022 CCON/AD
1179266Despacho 10/12/2022 10/12/2022 CCON/AD
1179268Despacho 10/12/2022 10/12/2022 CCON/AD
1182351Certidão Simples Nacional 13/12/2022 13/12/2022 DOFI/CAF
1182353Certidão SICAF 13/12/2022 13/12/2022 DOFI/CAF
1182357Anexo 2022NP003488 13/12/2022 13/12/2022 DOFI/CAF
1182360Anexo 2022NS007246 13/12/2022 13/12/2022 DOFI/CAF
1247412Anexo 2022OB803330 - NP 3488 27/01/2023 31/01/2023 DOFI/CAF
1247414Anexo 2022DF801549 - NP 3488 27/01/2023 31/01/2023 DOFI/CAF
1247415Despacho 31/01/2023 31/01/2023 DOFI/CAF
1248924Despacho 01/02/2023 01/02/2023 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
03/02/2023 11:33 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
03/02/2023 11:33 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
01/02/2023 13:42 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
01/02/2023 13:21 DARC/CAF Processo recebido na unidade
31/01/2023 14:56 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
13/12/2022 09:01 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
12/12/2022 20:09 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade CCON/AD
09/12/2022 22:52 CCON/AD Processo público gerado