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Autuação
Processo:23069.187476/2022-71
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:25/10/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (13 registros):
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1112037Anexo DOCUMENTAÇÃO - SET.22 25/10/2022 25/10/2022 DCONT/CCON
1112047Nota DE EMPENHO 2022NE002481 25/10/2022 25/10/2022 DCONT/CCON
1113584Nota FISCAL 45334 - SET.22 20/10/2022 26/10/2022 DCONT/CCON
1113592Despacho 26/10/2022 26/10/2022 DCONT/CCON
1113597Despacho 26/10/2022 26/10/2022 DCONT/CCON
1119411Certidão Simples Nacional 31/10/2022 31/10/2022 DOFI/CAF
1119413Certidão SICAF 31/10/2022 31/10/2022 DOFI/CAF
1119415Anexo 2022NP002949 31/10/2022 31/10/2022 DOFI/CAF
1147472Anexo 2022OB802917-Np2949 10/11/2022 17/11/2022 DOFI/CAF
1147474Anexo 2022DF801360-NP2949 10/11/2022 17/11/2022 DOFI/CAF
1147475Anexo 2022DR800568-NP2949 10/11/2022 17/11/2022 DOFI/CAF
1188749Anexo 2022DF800909-NP2949 15/12/2022 16/12/2022 DOFI/CAF
1188753Despacho 16/12/2022 16/12/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
20/12/2022 09:37 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
20/12/2022 09:37 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
19/12/2022 10:16 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
16/12/2022 15:35 DARC/CAF Processo recebido na unidade
16/12/2022 13:17 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
26/10/2022 18:08 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
26/10/2022 17:13 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
25/10/2022 19:47 DCONT/CCON Processo público gerado