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Autuação
Processo:23069.175745/2022-56
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:09/08/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (11 registros):
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0960195NOTA DE EMPENHO 2022NE000053 09/08/2022 09/08/2022 CCON/AD
0960211Nota FISCAL 7618 - AGO/22 09/08/2022 09/08/2022 CCON/AD
0960223Despacho 09/08/2022 09/08/2022 CCON/AD
0960261Despacho 09/08/2022 09/08/2022 CCON/AD
0969026Certidão Simples Nacional 15/08/2022 15/08/2022 DOFI/CAF
0969031Certidão SICAF 15/08/2022 15/08/2022 DOFI/CAF
0969032Anexo 2022NP001928 15/08/2022 15/08/2022 DOFI/CAF
0969038Anexo 2022NS004177 15/08/2022 15/08/2022 DOFI/CAF
1046094Anexo 2022DF801014-NP1928 14/09/2022 20/09/2022 DOFI/CAF
1046095Anexo 2022OB802043-NP1928 14/09/2022 20/09/2022 DOFI/CAF
1046096Despacho 20/09/2022 20/09/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
03/10/2022 17:45 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
03/10/2022 15:09 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
21/09/2022 08:46 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
21/09/2022 08:42 DARC/CAF Processo recebido na unidade
20/09/2022 23:55 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
12/08/2022 16:27 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
12/08/2022 16:20 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade CCON/AD
09/08/2022 15:02 CCON/AD Processo público gerado