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Autuação
Processo:23069.187354/2022-84
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:25/10/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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1109896Nota de Empenho 2021NE002748 25/10/2022 25/10/2022 DCONT/CCON
1109897Nota FISCAL 725 20/10/2022 25/10/2022 DCONT/CCON
1109898Nota FISCAL 726 20/10/2022 25/10/2022 DCONT/CCON
1109899Despacho 25/10/2022 25/10/2022 DCONT/CCON
1109903Despacho 03/11/2022 03/11/2022 DCONT/CCON
1129551Certidão Simples Nacional 04/11/2022 04/11/2022 DOFI/CAF
1129553Certidão SICAF 04/11/2022 04/11/2022 DOFI/CAF
1129554Anexo 2022NP003016 04/11/2022 04/11/2022 DOFI/CAF
1129558Anexo Mensagem Antônio Marcos 04/11/2022 04/11/2022 DOFI/CAF
1239728Anexo 2022OB803246 - NP 3016 12/01/2023 24/01/2023 DOFI/CAF
1239729Despacho 24/01/2023 24/01/2023 DOFI/CAF
1239880Despacho 25/01/2023 25/01/2023 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
25/01/2023 11:32 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
25/01/2023 11:31 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
25/01/2023 09:57 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
25/01/2023 09:46 DARC/CAF Processo recebido na unidade
24/01/2023 22:45 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
04/11/2022 10:53 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
04/11/2022 10:36 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
25/10/2022 07:54 DCONT/CCON Processo público gerado