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Autuação
Processo:23069.192768/2022-25
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:27/12/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (11 registros):
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1201309Nota DE EMPENHO 2022NE000284 27/12/2022 27/12/2022 DCONT/CCON
1201310Recibo ALUGUEL - DEZ.22 - PINHO VILAS 27/12/2022 27/12/2022 DCONT/CCON
1201311Recibo ALUGUEL - NOV.22 - PINHO VILAS 27/12/2022 27/12/2022 DCONT/CCON
1201312Despacho 27/12/2022 27/12/2022 DCONT/CCON
1201321Despacho 28/12/2022 28/12/2022 DCONT/CCON
1204790Certidão Simples Nacional 29/12/2022 29/12/2022 DOFI/CAF
1204797Certidão SICAF 29/12/2022 29/12/2022 DOFI/CAF
1204805Anexo 2022NP003781 29/12/2022 29/12/2022 DOFI/CAF
1595147Anexo 2022OB804041 - NP 3781 25/08/2023 28/08/2023 DOFI/CAF
1595148Anexo 2022DF801821 - NP 3781 25/08/2023 28/08/2023 DOFI/CAF
1595149Despacho 28/08/2023 28/08/2023 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
28/08/2023 16:30 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
28/08/2023 16:30 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
28/08/2023 08:18 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
28/08/2023 08:16 DARC/CAF Processo recebido na unidade
28/08/2023 00:55 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
28/12/2022 22:45 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
28/12/2022 21:22 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
27/12/2022 13:26 DCONT/CCON Processo público gerado