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Autuação
Processo:23069.161604/2023-37
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:18/04/2023
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (13 registros):
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1371871Nota de Empenho 2023NE000053 18/04/2023 18/04/2023 DCONT/CCON
1371882Guia de Conta Vinculada - Mar/23 18/04/2023 18/04/2023 DCONT/CCON
1371884Nota FISCAL 16206 - MAR.23 18/04/2023 18/04/2023 DCONT/CCON
1371886Despacho 18/04/2023 18/04/2023 DCONT/CCON
1371898Despacho 19/04/2023 19/04/2023 DCONT/CCON
1388881Certidão SIMPLES CONNECTCOM (2) 27/04/2023 27/04/2023 DOFI/CAF
1388906Anexo 2023NP000887 27/04/2023 27/04/2023 DOFI/CAF
1388907Anexo 2023NS001914 27/04/2023 27/04/2023 DOFI/CAF
1388992Certidão SICAF CONNECTCOM (2) 27/04/2023 27/04/2023 DOFI/CAF
1454254Anexo 2023OB801114 e 1115-NP887 08/05/2023 02/06/2023 DOFI/CAF
1454255Anexo 2023DF800493-NP887 12/05/2023 02/06/2023 DOFI/CAF
1454260Anexo 2023DF800584-NP887 01/06/2023 02/06/2023 DOFI/CAF
1454262Despacho 02/06/2023 02/06/2023 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
19/06/2023 18:12 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
19/06/2023 18:12 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
19/06/2023 11:43 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
02/06/2023 18:23 DARC/CAF Processo recebido na unidade
02/06/2023 16:36 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
24/04/2023 08:56 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
24/04/2023 08:53 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
18/04/2023 15:41 DCONT/CCON Processo público gerado