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Autuação
Processo:23069.178875/2022-41
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:29/08/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (11 registros):
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1001669NOTA DE EMPENHO 2022NE000302 29/08/2022 29/08/2022 CCON/AD
1001742Nota FISCAL Nº 78409 - JUN/22 29/08/2022 29/08/2022 CCON/AD
1001768Despacho 29/08/2022 29/08/2022 CCON/AD
1001840Despacho 29/08/2022 29/08/2022 CCON/AD
1039777Certidão SIMPLES APC 16/09/2022 16/09/2022 DOFI/CAF
1039779Certidão SICAF APC 16/09/2022 16/09/2022 DOFI/CAF
1039824Anexo 2022NP002375 16/09/2022 16/09/2022 DOFI/CAF
1039825Anexo 2022NS005261 16/09/2022 16/09/2022 DOFI/CAF
1103691Anexo 2022OB802632-NP2375 10/10/2022 20/10/2022 DOFI/CAF
1103693Despacho 20/10/2022 20/10/2022 DOFI/CAF
1113291Despacho 26/10/2022 26/10/2022 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
26/10/2022 15:04 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
26/10/2022 15:04 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
26/10/2022 14:27 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
26/10/2022 14:23 DARC/CAF Processo recebido na unidade
20/10/2022 21:24 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
13/09/2022 14:23 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
13/09/2022 14:09 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade CCON/AD
29/08/2022 15:29 CCON/AD Processo público gerado