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Autuação
Processo:23069.150153/2024-93
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:03/01/2024
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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1840350TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ELETRÔNICO 03/01/2024 03/01/2024 DCONT/CCON
1840355NOTA DE EMPENHO 2023NE000791 03/01/2024 03/01/2024 DCONT/CCON
1840357Nota FISCAL Nº 115.649 03/01/2024 03/01/2024 DCONT/CCON
1840359Despacho 04/01/2024 04/01/2024 DCONT/CCON
1840360Despacho 09/01/2024 09/01/2024 DCONT/CCON
1848948Anexo CERTIDÃO SIMPLES ALTATEC 10/01/2024 10/01/2024 DOFI/CAF
1848949Certidão SICAF ALTATEC 10/01/2024 10/01/2024 DOFI/CAF
1849245Anexo 2024NP000014 10/01/2024 10/01/2024 DOFI/CAF
1849246Anexo 2024NS000024 10/01/2024 10/01/2024 DOFI/CAF
1881648Anexo 2024OB000020 NP000014 02/02/2024 02/02/2024 DOFI/CAF
1881651Despacho 02/02/2024 02/02/2024 DOFI/CAF
1882258Despacho 02/02/2024 02/02/2024 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
05/02/2024 15:04 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
05/02/2024 15:04 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
02/02/2024 19:38 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
02/02/2024 15:19 DARC/CAF Processo recebido na unidade
02/02/2024 15:05 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
09/01/2024 15:10 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
09/01/2024 14:04 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
03/01/2024 08:55 DCONT/CCON Processo público gerado