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Autuação
Processo:23069.181811/2022-27
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:15/09/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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1036775NOTA DE EMPENHO 2022NE000293 15/09/2022 15/09/2022 CCON/AD
1036793Nota FISCAL Nº 4285 - AGO/22 15/09/2022 15/09/2022 CCON/AD
1036796Despacho 15/09/2022 15/09/2022 CCON/AD
1036813Despacho 15/09/2022 15/09/2022 CCON/AD
1055909Certidão SICAF SUALTECH 26/09/2022 26/09/2022 CAF/AD
1055910Certidão SIMPLES SUALTECH 26/09/2022 26/09/2022 CAF/AD
1062474Anexo 2022NP002535 29/09/2022 29/09/2022 CAF/AD
1062475Anexo 2022NS005504 29/09/2022 29/09/2022 CAF/AD
1146397Anexo 2022OB802581 - NP 2535 10/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
1146398Anexo 2022DF801218 - NP 2535 10/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
1146399Despacho 16/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
1156517Despacho 23/11/2022 23/11/2022 DARC/CAF
Lista de Andamentos (12 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
23/11/2022 20:25 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
23/11/2022 20:25 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
23/11/2022 17:06 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
17/11/2022 08:25 DARC/CAF Processo recebido na unidade
16/11/2022 21:05 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
30/09/2022 13:10 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
30/09/2022 13:09 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade CAF/AD
26/09/2022 17:00 CAF/AD Processo recebido na unidade
26/09/2022 10:44 CAF/AD Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
16/09/2022 23:42 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
16/09/2022 20:06 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade CCON/AD
15/09/2022 15:39 CCON/AD Processo público gerado