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Autuação
Processo:23069.184780/2023-47
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:24/10/2023
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (13 registros):
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1714058TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ELETRÔNICO 24/10/2023 24/10/2023 DCONT/CCON
1714069Nota de empenho 2022NE003135 10/05/2023 24/10/2023 DCONT/CCON
1714073Nota Fiscal 14943 - Out.23 23/10/2023 24/10/2023 DCONT/CCON
1714080Despacho 26/10/2023 26/10/2023 DCONT/CCON
1714096Despacho 30/10/2023 30/10/2023 DCONT/CCON
1735238Certidão SIMPLES KELONIK 01/11/2023 01/11/2023 DOFI/CAF
1735239Certidão SICAF KELONIK 01/11/2023 01/11/2023 DOFI/CAF
1735402Anexo 2023NP002777 01/11/2023 01/11/2023 DOFI/CAF
1735405Anexo 2023NS006030 01/11/2023 01/11/2023 DOFI/CAF
1749981Anexo 2023OB803076-NP2777 09/11/2023 09/11/2023 DOFI/CAF
1749982Anexo 2023DF801471-NP2777 09/11/2023 09/11/2023 DOFI/CAF
1749995Despacho 09/11/2023 09/11/2023 DOFI/CAF
1791476Despacho 04/12/2023 04/12/2023 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
05/12/2023 09:46 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
05/12/2023 09:46 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
04/12/2023 12:33 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
10/11/2023 09:45 DARC/CAF Processo recebido na unidade
09/11/2023 15:12 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
31/10/2023 11:34 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
31/10/2023 10:19 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
24/10/2023 13:49 DCONT/CCON Processo público gerado