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Autuação
Processo:23069.191552/2022-42
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:09/12/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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1179070Anexo DOCUMENTAÇÃO - NOV.22 08/12/2022 09/12/2022 DCONT/CCON
1179071Nota DE EMPENHO 2022NE000271 24/10/2022 09/12/2022 DCONT/CCON
1179072Nota DE DÉBITO 26 - NOV.22 08/12/2022 09/12/2022 DCONT/CCON
1179073Despacho 09/12/2022 09/12/2022 DCONT/CCON
1182238Nota DE EMPENHO 2021NE000129 18/05/2022 13/12/2022 DCONT/CCON
1183675Despacho 13/12/2022 13/12/2022 DCONT/CCON
1184718Certidão Simples Nacional 14/12/2022 14/12/2022 DOFI/CAF
1184719Certidão SICAF 14/12/2022 14/12/2022 DOFI/CAF
1184721Anexo 2022NP003525 14/12/2022 14/12/2022 DOFI/CAF
1184722Anexo 2022NS007292 14/12/2022 14/12/2022 DOFI/CAF
1247388Anexo 2022OB803328 - NP 3525 27/01/2023 31/01/2023 DOFI/CAF
1247392Despacho 31/01/2023 31/01/2023 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
03/02/2023 10:22 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
03/02/2023 10:22 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
01/02/2023 13:38 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
01/02/2023 13:21 DARC/CAF Processo recebido na unidade
31/01/2023 14:52 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
14/12/2022 12:26 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
14/12/2022 12:14 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
09/12/2022 17:48 DCONT/CCON Processo público gerado