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Autuação
Processo:23069.189167/2022-35
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:09/11/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (13 registros):
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1137816Nota DE EMPENHO 2022NE001148 30/08/2022 09/11/2022 DCONT/CCON
1137817Nota FISCAL 141 - REPACTUAÇÃO 08/11/2022 09/11/2022 DCONT/CCON
1137822Despacho 09/11/2022 09/11/2022 DCONT/CCON
1137823Despacho 09/11/2022 09/11/2022 DCONT/CCON
1139884Certidão Simples Nacional 10/11/2022 10/11/2022 DOFI/CAF
1139887Certidão SICAF 10/11/2022 10/11/2022 DOFI/CAF
1139888Anexo 2022NP003128 10/11/2022 10/11/2022 DOFI/CAF
1139892Anexo 2022NS006595 10/11/2022 10/11/2022 DOFI/CAF
1139896Ofício 068/2022 - Branorte 10/11/2022 10/11/2022 DOFI/CAF
1829385Anexo 2022OB803320 - NP 3128 21/12/2023 22/12/2023 DOFI/CAF
1829389Anexo 2022DR800688 - NP 3128 21/12/2023 22/12/2023 DOFI/CAF
1829390Anexo 2022DF801137- NP 3128 21/12/2023 22/12/2023 DOFI/CAF
1829392Despacho 22/12/2023 22/12/2023 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
29/12/2023 05:54 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
29/12/2023 05:54 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
26/12/2023 17:59 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
22/12/2023 20:54 DARC/CAF Processo recebido na unidade
22/12/2023 15:33 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
10/11/2022 15:56 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
10/11/2022 15:50 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
09/11/2022 18:58 DCONT/CCON Processo público gerado