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Autuação
Processo:23069.186075/2022-01
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:13/10/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (13 registros):
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1090768Anexo DOCUMENTAÇÃO - SET.22 13/10/2022 13/10/2022 DCONT/CCON
1090770Nota DE EMPENHO 2022NE001769 SAPRA 02/09/2022 13/10/2022 DCONT/CCON
1090772Nota FISCAL 29527 - SET.22 13/10/2022 13/10/2022 DCONT/CCON
1090773Despacho 13/10/2022 13/10/2022 DCONT/CCON
1090782Despacho 17/10/2022 17/10/2022 DCONT/CCON
1096987Certidão Simples Nacional 18/10/2022 18/10/2022 DOFI/CAF
1096988Certidão SICAF 18/10/2022 18/10/2022 DOFI/CAF
1096990Anexo 2022NP002789 18/10/2022 18/10/2022 DOFI/CAF
1096991Anexo 2022NS005980 18/10/2022 18/10/2022 DOFI/CAF
1475549Anexo 2022DF801366 NP2789 16/06/2023 17/06/2023 DOFI/CAF
1475550Anexo 2022OB802928 NP2789 16/06/2023 17/06/2023 DOFI/CAF
1475554Despacho 17/06/2023 17/06/2023 DOFI/CAF
1480604Despacho 20/06/2023 20/06/2023 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
21/06/2023 10:42 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
21/06/2023 10:42 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
20/06/2023 20:24 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
17/06/2023 11:05 DARC/CAF Processo recebido na unidade
17/06/2023 11:04 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
17/10/2022 19:17 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
17/10/2022 18:54 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
13/10/2022 16:29 DCONT/CCON Processo público gerado