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Autuação
Processo:23069.183540/2022-44
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:27/09/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (14 registros):
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1058489Anexo DOCUMENTAÇÃO - AGO/22 27/09/2022 27/09/2022 CCON/AD
1058508Relatório DE CERTIFICADO DIGITAL - AGO/22 27/09/2022 27/09/2022 CCON/AD
1058520NOTA DE EMPENHO 2021NE002611 27/09/2022 27/09/2022 CCON/AD
1058525Nota FISCAL Nº 40809 - AGO/22 27/09/2022 27/09/2022 CCON/AD
1058529Despacho 27/09/2022 27/09/2022 CCON/AD
1058552Despacho 27/09/2022 27/09/2022 CCON/AD
1069490Certidão Simples Nacional 03/10/2022 03/10/2022 DOFI/CAF
1069504Certidão SICAF 03/10/2022 03/10/2022 DOFI/CAF
1069510Anexo 2022NP002591 03/10/2022 03/10/2022 DOFI/CAF
1069514Anexo 2022NS005566 03/10/2022 03/10/2022 DOFI/CAF
1391439Anexo 2023OB802925 NP2591 28/04/2023 29/04/2023 DOFI/CAF
1391440Anexo 2022DF801363 NP2591 28/04/2023 29/04/2023 DOFI/CAF
1391444Despacho 29/04/2023 29/04/2023 DOFI/CAF
1415472Despacho 12/05/2023 12/05/2023 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
12/05/2023 16:32 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
12/05/2023 16:32 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
12/05/2023 15:15 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
02/05/2023 09:53 DARC/CAF Processo recebido na unidade
29/04/2023 17:51 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
03/10/2022 09:01 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
03/10/2022 07:54 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade CCON/AD
27/09/2022 15:03 CCON/AD Processo público gerado