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Autuação
Processo:23069.152393/2024-22
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:30/01/2024
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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1875209TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ELETRÔNICO 30/01/2024 30/01/2024 DCONT/CCON
1875216NOTA DE EMPENHO 2023NE000791 30/01/2024 30/01/2024 DCONT/CCON
1875257Nota FISCAL 115.766 30/01/2024 30/01/2024 DCONT/CCON
1875259Despacho 30/01/2024 30/01/2024 DCONT/CCON
1875272Despacho 31/01/2024 31/01/2024 DCONT/CCON
1882186Certidão SIMPLES ALTATEC 02/02/2024 02/02/2024 DOFI/CAF
1882187Certidão SICAF ALTATEC 02/02/2024 02/02/2024 DOFI/CAF
1882201Anexo 2024NP000238 02/02/2024 02/02/2024 DOFI/CAF
1882202Anexo 2024NS000365 02/02/2024 02/02/2024 DOFI/CAF
1890961Anexo 2024OB000177-NP238 07/02/2024 08/02/2024 DOFI/CAF
1890964Despacho 08/02/2024 08/02/2024 DOFI/CAF
1892776Despacho 09/02/2024 09/02/2024 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
16/02/2024 15:40 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
16/02/2024 15:40 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
09/02/2024 15:50 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
08/02/2024 15:34 DARC/CAF Processo recebido na unidade
08/02/2024 15:33 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
01/02/2024 20:37 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
01/02/2024 15:11 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
30/01/2024 11:32 DCONT/CCON Processo público gerado