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Autuação
Processo:23069.180447/2022-88
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:05/09/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (13 registros):
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1017449Anexo DOCUMENTAÇÃO - SET/22 05/09/2022 05/09/2022 CCON/AD
1017464NOTA DE EMPENHO 2022NE001769 05/09/2022 05/09/2022 CCON/AD
1017488Nota FISCAL Nº 25575 - AGO/22 05/09/2022 05/09/2022 CCON/AD
1017549Despacho 06/09/2022 06/09/2022 CCON/AD
1017600Despacho 06/09/2022 06/09/2022 CCON/AD
1039511Certidão SIMPLES SAPRA 16/09/2022 16/09/2022 DOFI/CAF
1039514Certidão SICAF SAPRA 16/09/2022 16/09/2022 DOFI/CAF
1039632Anexo 2022NP002374 16/09/2022 16/09/2022 DOFI/CAF
1039633Anexo 2022NS005260 16/09/2022 16/09/2022 DOFI/CAF
1103718Anexo 2022OB802637-NP2374 10/10/2022 20/10/2022 DOFI/CAF
1103719Anexo 2022DF801253-NP2374 10/10/2022 20/10/2022 DOFI/CAF
1103720Despacho 20/10/2022 20/10/2022 DOFI/CAF
1110913Despacho 25/10/2022 25/10/2022 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
25/10/2022 16:48 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
25/10/2022 16:48 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
25/10/2022 14:34 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
25/10/2022 14:30 DARC/CAF Processo recebido na unidade
20/10/2022 21:52 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
13/09/2022 14:30 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
13/09/2022 14:28 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade CCON/AD
05/09/2022 12:23 CCON/AD Processo público gerado