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Autuação
Processo:23069.192219/2022-51
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:19/12/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (11 registros):
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1192268Nota DE EMPENHO 2022NE000301 06/09/2022 19/12/2022 DCONT/CCON
1192269Fatura 2000688811103 - NOV.22 19/12/2022 19/12/2022 DCONT/CCON
1192271Despacho 20/12/2022 20/12/2022 DCONT/CCON
1192278Despacho 21/12/2022 21/12/2022 DCONT/CCON
1197122Certidão Simples Nacional 22/12/2022 22/12/2022 DOFI/CAF
1197125Certidão SICAF 22/12/2022 22/12/2022 DOFI/CAF
1197129Anexo 2022NP003628 22/12/2022 22/12/2022 DOFI/CAF
1849905Anexo 2022DF801824 NP3628 08/01/2024 10/01/2024 DOFI/CAF
1849908Anexo 2023OB800012 NP3628 08/01/2024 10/01/2024 DOFI/CAF
1849916Despacho 10/01/2024 10/01/2024 DOFI/CAF
1855375Despacho 15/01/2024 15/01/2024 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
16/01/2024 22:06 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
16/01/2024 22:06 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
15/01/2024 15:09 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
10/01/2024 16:24 DARC/CAF Processo recebido na unidade
10/01/2024 15:28 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
22/12/2022 08:58 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
22/12/2022 08:48 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
19/12/2022 19:19 DCONT/CCON Processo público gerado