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Autuação
Processo:23069.184931/2022-86
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:05/10/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (11 registros):
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1075645NOTA DE EMPENHO 2021NE002285 05/10/2022 05/10/2022 CCON/AD
1075701Nota FISCAL Nº 22904 - SET/22 05/10/2022 05/10/2022 CCON/AD
1075704Despacho 05/10/2022 05/10/2022 CCON/AD
1075717Despacho 05/10/2022 05/10/2022 CCON/AD
1084832Certidão Simples Nacional 10/10/2022 10/10/2022 DOFI/CAF
1084837Carta SICAF 10/10/2022 10/10/2022 DOFI/CAF
1084838Anexo 2022NP002690 10/10/2022 10/10/2022 DOFI/CAF
1084840Anexo 2022NS005763 10/10/2022 10/10/2022 DOFI/CAF
1391416Anexo 2022OB802908 NP2690 28/04/2023 29/04/2023 DOFI/CAF
1391417Anexo 2022DF801345 NP2690 28/04/2023 29/04/2023 DOFI/CAF
1391418Despacho 29/04/2023 29/04/2023 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
12/05/2023 14:54 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
12/05/2023 14:54 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
12/05/2023 13:24 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
02/05/2023 09:55 DARC/CAF Processo recebido na unidade
29/04/2023 16:42 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
10/10/2022 15:57 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
10/10/2022 15:21 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade CCON/AD
05/10/2022 18:38 CCON/AD Processo público gerado