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Autuação
Processo:23069.188940/2022-46
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:08/11/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (10 registros):
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1134036NOTA DE EMPENHO 2022NE000503 08/11/2022 08/11/2022 CCON/AD
1134041Nota FISCAL Nº 1032 08/11/2022 08/11/2022 CCON/AD
1134045Despacho 08/11/2022 08/11/2022 CCON/AD
1134082Despacho 09/11/2022 09/11/2022 CCON/AD
1145130Certidão Simples Nacional 16/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
1145131Certidão SICAF 16/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
1145135Anexo 2022NP003160 16/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
1145139Anexo 2022NS006645 16/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
1391357Anexo 2022OB803261 NP3160 28/04/2023 29/04/2023 DOFI/CAF
1391358Despacho 29/04/2023 29/04/2023 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
18/05/2023 14:22 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
18/05/2023 14:22 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
18/05/2023 08:49 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
02/05/2023 09:47 DARC/CAF Processo recebido na unidade
29/04/2023 11:16 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
11/11/2022 17:05 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
11/11/2022 17:03 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade CCON/AD
08/11/2022 12:31 CCON/AD Processo público gerado