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Autuação
Processo:23069.184869/2022-22
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:05/10/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (13 registros):
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1074944NOTA DE EMPENHO 2022NE000285 05/10/2022 05/10/2022 CCON/AD
1074984Recibo DE ALUGUEL - SET/22 05/10/2022 05/10/2022 CCON/AD
1075029Despacho 05/10/2022 05/10/2022 CCON/AD
1074986Despacho 13/10/2022 13/10/2022 CCON/AD
1092714Certidão Simples Nacional 14/10/2022 14/10/2022 DOFI/CAF
1092716Certidão PGFN 14/10/2022 14/10/2022 DOFI/CAF
1092720Certidão TST 14/10/2022 14/10/2022 DOFI/CAF
1092722Certidão FGTS 14/10/2022 14/10/2022 DOFI/CAF
1092724Anexo 2022NP002750 14/10/2022 14/10/2022 DOFI/CAF
1101008E-mail de Autorização 19/10/2022 19/10/2022 DOFI/CAF
1147619Anexo 2022OB802792 - NP 2750 11/11/2022 17/11/2022 DOFI/CAF
1147621Anexo 2022DF801303 - NP 2750 11/11/2022 17/11/2022 DOFI/CAF
1147623Despacho 17/11/2022 17/11/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
18/11/2022 11:19 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
18/11/2022 11:19 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
17/11/2022 20:18 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
17/11/2022 14:48 DARC/CAF Processo recebido na unidade
17/11/2022 14:44 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
14/10/2022 14:15 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
14/10/2022 12:37 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade CCON/AD
05/10/2022 15:53 CCON/AD Processo público gerado