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Autuação
Processo:23069.185178/2022-46
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:06/10/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (11 registros):
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1078681NOTA DE EMPENHO 2022NE001395 06/10/2022 06/10/2022 CCON/AD
1078700Nota FISCAL Nº 280 - OUT/22 06/10/2022 06/10/2022 CCON/AD
1078707Despacho 07/10/2022 07/10/2022 CCON/AD
1078724Despacho 07/10/2022 07/10/2022 CCON/AD
1086114Certidão Simples Nacional 11/10/2022 11/10/2022 DOFI/CAF
1086116Certidão SICAF 11/10/2022 11/10/2022 DOFI/CAF
1086119Anexo 2022NP002695 11/10/2022 11/10/2022 DOFI/CAF
1086121Anexo 2022NS005769 11/10/2022 11/10/2022 DOFI/CAF
1185731Anexo OB802924 NP 2695 24/11/2022 14/12/2022 DOFI/CAF
1185735Despacho 14/12/2022 14/12/2022 DOFI/CAF
1188376Despacho 16/12/2022 16/12/2022 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
21/12/2022 17:28 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
16/12/2022 11:37 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
16/12/2022 10:43 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
15/12/2022 14:42 DARC/CAF Processo recebido na unidade
14/12/2022 20:39 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
10/10/2022 15:57 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
10/10/2022 15:24 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade CCON/AD
06/10/2022 17:37 CCON/AD Processo público gerado