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Autuação
Processo:23069.180680/2022-61
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:06/09/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (11 registros):
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1020435NOTA DE EMPENHO 2021NE002285 06/09/2022 06/09/2022 CCON/AD
1020447Nota FISCAL Nº 22116 - AGO/22 06/09/2022 06/09/2022 CCON/AD
1020468Despacho 06/09/2022 06/09/2022 CCON/AD
1020449Despacho 09/09/2022 09/09/2022 CCON/AD
1039122Certidão SIMPLES PEARSON 16/09/2022 16/09/2022 CAF/AD
1039123Certidão SICAF PEARSON 16/09/2022 16/09/2022 CAF/AD
1045070Anexo 2022NS005316 20/09/2022 20/09/2022 CAF/AD
1045073Anexo 2022NP002407 20/09/2022 20/09/2022 CAF/AD
1103723Anexo 2022OB802638-NP2407 10/10/2022 20/10/2022 DOFI/CAF
1103724Anexo 2022DF801254-NP2407 10/10/2022 20/10/2022 DOFI/CAF
1103725Despacho 20/10/2022 20/10/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (12 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
25/10/2022 16:48 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
25/10/2022 16:48 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
25/10/2022 14:25 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
25/10/2022 14:24 DARC/CAF Processo recebido na unidade
20/10/2022 21:54 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
20/09/2022 15:10 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
20/09/2022 15:10 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade CAF/AD
15/09/2022 11:57 CAF/AD Processo recebido na unidade
15/09/2022 11:13 CAF/AD Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
13/09/2022 15:54 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
13/09/2022 15:14 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade CCON/AD
06/09/2022 13:39 CCON/AD Processo público gerado