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Autuação
Processo:23069.189725/2022-62
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:18/11/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (10 registros):
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1150221NOTA DE EMPENHO 2022NE000284 18/11/2022 18/11/2022 CCON/AD
1150227Recibo DE ALUGUEL - OUT/22 18/11/2022 18/11/2022 CCON/AD
1152259Despacho 21/11/2022 21/11/2022 CCON/AD
1152281Despacho 21/11/2022 21/11/2022 CCON/AD
1202433Certidão Simples Nacional 28/12/2022 28/12/2022 DOFI/CAF
1202434Certidão SICAF 28/12/2022 28/12/2022 DOFI/CAF
1202436Anexo 2022NP003732 28/12/2022 28/12/2022 DOFI/CAF
1595111Anexo 2022OB804034 - NP 3732 25/08/2023 27/08/2023 DOFI/CAF
1595112Anexo 2022DF801814 - NP 3732 25/08/2023 27/08/2023 DOFI/CAF
1595113Despacho 27/08/2023 27/08/2023 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
17/01/2024 01:14 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
30/08/2023 19:42 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
28/08/2023 08:40 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
28/08/2023 08:39 DARC/CAF Processo recebido na unidade
27/08/2023 23:56 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
26/12/2022 17:07 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
26/12/2022 17:06 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade CCON/AD
18/11/2022 17:22 CCON/AD Processo público gerado