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Autuação
Processo:23069.180571/2022-43
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:05/09/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (10 registros):
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1019030Nota _DE_EMPENHO_2022NE000288 05/09/2022 05/09/2022 DCONT/CCON
1019031Fatura 14.667 - SET.22 01/09/2022 05/09/2022 DCONT/CCON
1019032Fatura 14.668 - SET.22 01/09/2022 05/09/2022 DCONT/CCON
1019033Despacho 05/09/2022 05/09/2022 DCONT/CCON
1019039Despacho 09/09/2022 09/09/2022 DCONT/CCON
1028491Anexo 2022NP002321 12/09/2022 12/09/2022 DOFI/CAF
1028493Anexo 2022NS005080 12/09/2022 12/09/2022 DOFI/CAF
1089822Anexo 2022LF000216-NP2321 13/10/2022 13/10/2022 DOFI/CAF
1107511Anexo 022OB802668-NP2321 24/10/2022 24/10/2022 DOFI/CAF
1107513Despacho 24/10/2022 24/10/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (10 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
09/11/2022 14:50 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
09/11/2022 13:09 DCONT/CCON Reabertura do processo na unidade
27/10/2022 15:12 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
27/10/2022 15:12 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
25/10/2022 12:00 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
24/10/2022 15:05 DARC/CAF Processo recebido na unidade
24/10/2022 13:31 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
09/09/2022 19:33 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
09/09/2022 17:24 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
05/09/2022 19:23 DCONT/CCON Processo público gerado